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Guía para la Revisión por la Dirección en Sistemas Integrados

Buenos días:

Esta guía que se propone está orientada a Sistemas de Gestión Integrados según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, pero se puede aplicar con más normas incorporándole nuevos apartados.

Este sistema consta de dos fases, la primera de recogida y análisis de datos, realizado por el Responsable del Sistema Integrado de Gestión, y la segunda de toma de decisiones, realizada por la Dirección. (más…)

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Sistema de identificación y evaluación de aspectos ambientales

Buenos días:

Después de recargar pilas estas navidades, os queremos proponer un Sistema para identificar y evaluar los aspectos ambientales de vuestras organizaciones. El Sistema se basa en varias listas que os servirán para que nada se os escape tanto en la identificación como en la evaluación.

Comencemos por el listado para aspectos ambientales asociados a las organizaciones en condiciones normales y anómalas de operación:

1. Consumos:

  • Consumo de energía eléctrica.
  • Consumo de agua (red municipal de abastecimiento, pozo).
  • Consumo de gasóleo (calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria (ACS), vehículos, etc.)
  • Consumo de carbón.
  • Consumo de propano.
  • Consumo de gas natural (calefacción y/o ACS; cocinas, etc.)
  • Consumo de materias primas.
  • Consumo de materias auxiliares,
  • Consumo de productos de limpieza (detergentes, jabones, etc.)
  • Consumo de productos de mantenimiento (disolventes, barnices, pinturas, etc.)
  • Consumo de productos de oficina (papel, tóner, etc.)

2. Emisiones Atmosféricas

  • Chimeneas de evacuación de humos (instalaciones de proceso, calderas de calefacción y/o ACS, etc.)
  • Emisiones difusas (proceso productivo, carga, descarga y almacenamiento de materiales, etc.)
  • Salidas de humos de campanas de extracción (laboratorio, etc.)
  • Emisiones del parque móvil de la empresa (vehículos, carretillas de gasóleo, etc.)
  • Salidas de humos de conductos de evacuación de garajes.

3. Efluentes Líquidos

  • Producto vertido
  • Punto/s de vertido.
  • Tratamiento del vertido

4. Residuos

4.1.    Residuos urbanos y asimilables

  • Papel.
  • Cartón.
  • Tóner (que no contengan sustancias peligrosas).
  • Envases (que no han contenido sustancias peligrosas).
  • Fangos de fosas sépticas o de estación depuradora de aguas residuales (que no contienen sustancias peligrosas).
  • Chatarra (no impregnada con sustancias peligrosas).
  • Restos metálicos.
  • Residuos plásticos.
  • Escombros (que no contienen sustancias peligrosas).
  • Restos orgánicos,
  • Vidrio.
  • Equipamiento y maquinaria fuera de uso (que no contienen componentes peligrosos).
  • Madera.
  • Mobiliario obsoleto.
  • Elementos fuera de uso (bombillas, cables, etc.)
  • Residuos de jardín.
  • Restos de materias primas y auxiliares (no peligrosas).
  • Rechazos de producción.

4.2.    Residuos peligrosos

  • Tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo.
  • Envases (que han contenido sustancias peligrosas).
  • Aceites (minerales) usados.
  • Residuos de gasóleo.
  • Disolventes usados.
  • Trapos, papeles y serrín impregnados con aceites o disolventes.
  • Equipos eléctricos y electrónicos que contiene sustancias peligrosas (cámaras frigoríficas, etc.) fuera de uso.
  • Medicamentos caducados y residuos sanitarios.
  • Pilas.
  • Baterías.
  • Vehículos al final de su vida útil.
  • Restos de materias primas y auxiliares peligrosas o impregnadas en sustancias peligrosas.

4.3.    Residuos radiactivos

  • Detectores iónicos fuera de uso.
  • Otros residuos radioactivos.

5. Ruidos emitidos al exterior de las instalaciones.

  • Punto de emisión
  • Valores máximos emitidos
  • Valores permitidos

6. Incidencia paisajística.

Estudio de la zona donde está emplazada la organización y su entorno

7. Efectos sobre la diversidad biológica.

  • Zonas cercanas de especial protección (reservas naturales, espacios protegidos, etc)
  • Análisis sobre la flora y fauna (especial atención a la flora o fauna protegida)

Ahora pasamos a los aspectos ambientales  asociados a incidentes y accidentes:

1. Instalaciones sujetas a normativa específica sobre seguridad industrial:

  • Almacenamiento de productos químicos.
  • Calderas.
  • Depósitos de combustibles.
  • Subestaciones eléctricas y/o centros de transformación.
  • Instalaciones radiactivas.
  • Otras que puedan existir.

2. Zonas de almacenamiento y / o manipulación de productos o residuos y equipos o instalaciones origen potencial de fugas y derrames:

  • Almacenamientos de materias primas y auxiliares.
  • Almacenamientos de residuos.
  • Centros de transformación con aceites.
  • Maquinaria diversa (sistema de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, maquinaria de producción, etc.)
  • Depósitos de combustibles.
  • Transformadores.
  • Etc.

3. Instalaciones con riesgo de incendio relativamente alto:

  • Depósitos de combustibles. ‘
  • Zonas de almacenamiento y manipulación de materias fácilmente inflamables.
  • Subestaciones eléctricas y/o centros de transformación. ‘
  • Instalaciones eléctricas.
  • Otras.

4. Instalaciones con riesgo de explosión:

  • Calderas.
  • Recipientes a presión.
  • Sistema de abastecimiento, distribución y recepción de gases licuados del petróleo o de gas natural.
  • Instalaciones correctoras fin de línea: Ciclones, filtros, lavadores.
  • Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Y para terminar con la identificación de aspectos, vamos con las Situaciones de origen externo que pueden producir y provocar impactos sobre el medio ambiente (presentes, pasadas y futuras)

 1. Situaciones de emergencia potencial

  • Sabotajes y atentados terroristas
  • Incendios.
  • Escapes de gas.
  • Fugas o derrames de combustibles.
  • Liberación de refrigerantes a la atmósfera (sistema de aire acondicionado, cámaras frigoríficas).
  • Derrames o vertidos accidentales de sustancias peligrosas (aceites, disolventes, desengrasantes, productos de limpieza, materias primas, etc.)
  • Explosión en calderas y equipos a presión.
  • Roturas de tuberías de la red de abastecimiento y saneamiento de agua.
  • Emisiones incontroladas de contaminantes a la atmósfera.

2. Aspectos ambientales  derivados de actividades históricas

  • (considerar las anteriores al uso del terreno por la empresa, así como las instalaciones, actualmente existentes o no, como depósitos de combustible enterrados de gasóleo o de otros combustibles líquidos, fosas sépticas, transformadores, antiguas escombreras o vertederos, (actividades o instalaciones que han podido contaminar los suelos y/o aguas subterráneas)).
  • Para valorar el aspecto medioambiental derivado de actividades históricas tendríamos como criterios:
  • Tipo de contaminantes presentes, grado de peligrosidad y concentración.
  • Vulnerabilidad del emplazamiento.
  • Clasificación actual del suelo y su posible reclasificación.
  • Riesgos asociados a la potencial dispersión de contaminantes y su afección a otros medios.
  • Riesgos para la salud pública, recursos naturales y el medio ambiente.

3. Aspectos ambientales  de nuevos proyectos

  • Modificación de las instalaciones existentes.
  • Nuevas actividades.
  • Nuevos servicios.
  • Adquisición de nuevas instalaciones y/o equipos.
  • Adquisición de espacios para nuevas instalaciones.
  • Clausura de instalaciones.

Ahora vamos exponer los diferentes criterios para evaluar los aspectos ambientales

1. Frecuencia de aparición

  • Alta: se presenta habitualmente en continuo o con una frecuencia de aparición: ≥ 1 vez/mes.
  • Media: se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de aparición: < 1 vez/mes pero ≥ 1 vez/año.
  • Baja: se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de aparición: < 1 vez/año.

2. Gravedad

  • Alta: consecuencias graves derivadas de daños graves en la instalación y afecciones graves a las personas y al medio ambiente, tanto dentro como sobrepasándose los límites de la instalación.
  • Media: daños importantes en el interior de la instalación, repercusiones ambientales  encuadradas en el interior de la instalación, afecciones a las personas y al medio ambiente no catalogables como graves (tanto dentro como fuera de las instalaciones).
  • Baja: daños despreciables y ligeros en el interior de la instalación, repercusiones ambientales  y personales despreciables o ligeras circunscritas al interior de las instalaciones.

3. Probabilidad de ocurrencia

  • Alta: ocurrencia o suceso bastante probable, se ha producido con bastante frecuencia en este tipo de empresas, o se ha producido o ha estado a punto de producirse a lo largo del período de actividad de la instalación.
  • Media: ocurrencia o suceso poco probable, se ha producido alguna vez en este tipo de instalaciones, o se ha producido o ha estado a punto de suceder en alguna ocasión en la historia d la instalación.
  • Baja: ocurrencia o suceso muy improbable, no ha acaecido nunca hasta la fecha y está catalogada como tal en este tipo de instalaciones.

4. Magnitud 

Tipo de aspecto Magnitud relativa
EJEMPLO: Consumo de recursos/ Residuos generados Alta: consumos / cantidades generados ≥ 15% estándar establecido
Media: <15% Consumos / cantidades generados ≥ 5%
Baja: consumos cantidades generados superan en un % < 5% el estándar establecido o sin estándar establecido

5. Naturaleza (severidad consecuencias ambientales )

Tipo de aspecto Magnitud relativa
EJEMPLO: Residuos generados Alta: residuos catalogados como peligrosos destinados, a operaciones de eliminación.
Media: Residuos catalogados como peligrosos destinados a operaciones que llevan a una posible utilización. Residuos no catalogados como peligrosos destinados a operaciones de eliminación.
Baja: Residuos no catalogados como peligrosos destinados a operaciones que llevan a una posible utilización.

6. Aproximación a límites

Tipo de aspecto Magnitud relativa
EJEMPLO: Concentración de aceites y grasas en las aguas residuales Límite legal de emisión: 100 mg/l.
Alta: Valor del parámetro P: 90%≤P<100% de 100 mg/l
Media: 70%≤P<90% de 100 mg/l
Baja: Valor obtenido <70% de 100 mg/l

NOTA: Normalmente la probabilidad de ocurrencia, la sinergia y la gravedad suelen aplicarse a aspectos asociados a incidentes y accidentes.

Los criterios relacionados con la extensión suelen aplicarse a aspectos relacionados con actividades históricas (suelos y aguas subterráneas contaminados).

Los criterios de magnitud, naturaleza, frecuencia de aparición, sinergia y aproximación a límites son muy utilizados para la significación de aspectos en condiciones normales y anómalas de operación. 

A continuación podéis ver un esquema de cómo organizarlo:

Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Por último, para establecer el sistema de valoración para evaluar los aspectos ambientales debe ponderar más el valor de la magnitud, consecuencia, efectos que el de la probabilidad. Es decir, si hicierais una matriz con magnitud y probabilidad en la que se suman los valores, si la probabilidad se valora 1, 2 y 3, la magnitud debería ser 1, 3 y 5. De esta forma, algo que se produce constantemente pero que no tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente tendrá menor valoración que uno que es más difícil que ocurra pero que tendrá unas consecuencias catastróficas o muy dañinas.

Por ejemplo:

+

FRECUENCIA

BAJA (1)

MEDIA (2)

ALTA (3)

MAGNITUD

BAJA (1)

2

3

4

MEDIA (3)

4

5

6

ALTA (5)

6

7

8

 ASPECTO CONSIDERADO SIGNIFICATIVO: ≥6.

 ASPECTO CONSIDERADO NO SIGNIFICATIVO: <6.

Espero que os hayan gustado los Check list y la propuesta de evaluación, y que las uséis en vuestras organizaciones. Os animo a que me comentéis vuestros resultados en el apartado comentarios, así nos servirá a todos. Un saludo.

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Guía para definir Procesos

Buenos días:

Como ya adelanté en alguna respuesta de los foros de Linkedin, el artículo de esta semana navideña pretende aclarar algunos conceptos relativos a la gestión por procesos. Comenzaremos por definir en que consisten los procesos, actividades y tareas, sus partes, para llegar al final a constituir un Mapa de Procesos. (más…)

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Ejemplo de organización documental para Sistemas Integrados

Buenos días:

Hace aproximadamente un mes, una seguidora nos planteó como se podría organizar la documentación de su sistema de gestión, en revisión actualmente, para dejar integrados los requisitos de ISO 9001, ISO 14001, BRC y GlobalG.A.P. entre otros. Tenía dos premisas:

  1. El sistema documental debería de partir de las estructura de la ISO 9001, pero dando margen para poder incluir requisitos tan específicos como los de BRC y GlobalG.A.P.
  2. (más…)

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Propuesta de directrices para una formación eficaz

Buenos días:

Como continuación al artículo de la semana pasada sobre Gestión de Recursos Humanos, traemos hoy una propuesta para determinar la formación necesaria para que el personal que la recibe incremente su competencia profesional.

Cuantos departamentos de Recursos Humanos se hacen estás preguntas: ¿se está formando el personal adecuadamente?, ¿recibe la formación quien de verdad más lo necesita?, este año he tenido más de 200 participantes en acciones formativas, pero ¿se está incrementando la competencia de esos participantes?, ¿han aprendido a hacer mejor su trabajo?, ¿cómo lo puedo saber?, ¿y medir, lo podré cuantificar?.
(más…)

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Organización de Recursos Humanos

Buenos días:

El tema de hoy es la organización de los recursos humanos en los sistemas de gestión normalizados. Como en los artículos anteriores, es una propuesta de organización basada en los requisitos de las normas, pero ni son los requisitos ni es obligatorio su uso en vuestra empresa.

La organización de los recursos humanos en los sistemas de gestión normalizados se basa en tres pilares:
(más…)

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Guía para Mapa de Procesos

Buenos días:

Hoy explicaremos uno de los apartados de los Sistemas de Gestión normalizados que más dudas generan tanto a la hora de iniciar la documentación del sistema como en los cursos y en las auditorias posteriores, como es el Mapa de Procesos.

Como en el anterior artículo, este no es más que una guía de una propuesta de organización. No son los requisitos de las normas, sólo está basada en estos requisitos.
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Política, Programas, Objetivos e Indicadores de Gestión

Buenos días:

Vamos a comenzar una serie de artículos sobre los temas que más preguntas generan en los Sistemas de Gestión normalizados. Empezaremos por el relativo a la Política, Los Programas de Gestión, los Objetivos, Metas e Indicadores de los Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. También puede servir para Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria, pero este artículo está orientado básicamente a los otros tres sistemas.
(más…)

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Nueva Guía sobre la norma UNE ISO 26000

Nueva Guía sobre la norma UNE ISO 26000 RSC

Os podéis descargar las primeras páginas aquí: Guia RSC AENOR

AENOR: Principios, prácticas y beneficios de la responsabilidad social http://ow.ly/exFb3

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Nueva ISO 39001 sobre sistemas de gestión de la seguridad vial

Nueva ISO 39001 sobre sistemas de gestión de la seguridad vial.

ISO road safety standard could help save thousands of lives (2012-10-09) – ISO http://ow.ly/exxLj

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