Supuesto nº2 de Auditoría Interna: Política

Buenos días:

Hoy os traemos el segundo supuesto de Auditoría Interna. Como ya comentamos en el anterior, el sistema es muy sencillo:

  1. Os proponemos una situación de auditoría.Auditoría, auditores, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, ISO 19001
  2. Analizáis dicha situación.
  3. En el apartado “Deja tu comentario” proponéis vuestra redacción de No Conformidad. Es importante que incluya tres cosas:
    • Punto de la norma que incumple (podéis elegir entre ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o las tres)
    • Evidencias que soporta el incumplimiento
    • Referencia al documento / registro
  4. Si alguno además se encuentra con ganas de más, puede sugerir propuestas de mejora, observaciones, etc.

Pues vamos a exponer el supuesto nº2:

En una auditoría interna, se revisa la Política de Gestión del Sistema integrado según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, os dejo la política en este enlace: Política Supuesto n2

La política se ha comunicado y distribuido entre sus trabajadores.

Pues ya podéis revisar la Política y comenzar a redactar las posibles No Conformidades. Lo interesante es que cada uno haga su propia redacción de No Conformidad y sus comentarios, de esta forma tendremos más puntos de vista y será más interesante.

Recibid un cordial saludo y nos vemos en los Comentarios.

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Podéis ver la serie completa de artículos sobre Tengo que hacer una Auditoría Interna y no se por donde empezar en los siguientes enlaces:

1º Tengo que hacer una Auditoría Interna, y no se por donde empezar (Plan para descargar)

2º ¿Cómo se eligen a los auditores?

3º Reunión inicial

4º Técnicas de Entrevista

5º La expresión no verbal en las auditorias

6º La Imagen en la Auditoría

7º Las preguntas en una auditoría

8º La Actitud del Auditor – Retroalimentación

9º ¿Cómo obtener evidencias objetivas?

10º Evaluación de evidencias y No Conformidades

11º Reunión Final en la Auditoría Interna

12º Qué debería aparecer en el Informe de Auditoría Interna

Otros artículos relacionados:

Estos artículos se basan en la norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (norma en pdf descargable)

2 comments

  • Eloy Castellanos

    Antes que nada un cordial saludo, yo redactaría una No Conformidad por lo siguiente:
    El requerimIento 5.3 Política de Calidad, 4.2 Política Ambiental y 4.2 Política de SST, establece en el inciso b) que la alta dirección define y se asegura que la política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad (calidad), incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación (ambiental), y incluye un compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades, y la mejora continua de la gestión del SST y su desempeño (SST).
    NC.- En la revisión del Manual de Integrado de Gestión, en el apartado “POLÍTICA DE LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. No se observa la inclusión en la Política de referencia alguna al compromiso de mejora continua de el Sistema Integrado de Gestión implantado.

  • Buenos días Eloy y gracias por tu comentario – redacción de No Conformidad. El compromiso de mejora continua vienen en el último párrafo, donde indica “La Dirección se compromete a revisar periódicamente esta Política en las Revisiones del Sistema, para así adecuar los objetivos a los requisitos de los clientes y a criterios de satisfacción de éstos y de mejora continua de los procesos de prestación de los servicios y comprobar si sigue siendo apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades”, que podría ser considerado válido y no tendría porqué derivar en una No Conformidad.
    Vamos a dar una pista: Hay una particularidad de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 que es un requisito que en la norma ISO 9001 no aparece. Y no tienen porqué estar en la redacción de la política.
    Venga, que seguro que hay alguno que lo acierta. Esperamos vuestros comentarios.

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