Guía para la revisión por la dirección de los Procesos Productivos

Buenos días:

Como continuación al artículo anterior en el que se revisaban los aspectos relacionados con los clientes para la Revisión de Sistemas Integrados de Gestión, esta semana vamos a ver como organizar la información para revisar los Procesos Productivos. El esquema es el que aparece en el artículo Guía para la Revisión por la Dirección en Sistemas Integrados, aplicado a los Sistemas de Gestión bajos las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Es decir, sólo incluye los siguientes temas:

  1. Gestión de los procesos productivos (evolución de productos fabricados / servicios prestados, porcentajes de crecimiento, Controles de calidad, ambientales y de seguridad y salud en los procesos / productos / servicios, incluyendo diseño, etc)
  2. Gestión de Residuos (cantidades de residuos producidos y gestionados, sobre todo los peligrosos, incidencias en la gestión, etc)
  3. Gestión de Recursos Técnicos (Mantenimiento de equipos productivos, nuevas adquisiciones, bajas, etc)
  4. Verificaciones de Equipos de Medida (seguimiento de los plazos para la calibraciones / verificaciones de los equipos de medida, resultados, equipos nuevos y retirados, etc)
  5. Evolución de la Planificación de Medidas Preventivas (indicando resultado de la implantadas, costes, plazos, etc)
  6. Equipos de Protección Colectiva e Individual (nuevos equipos, revisiones, etc)
  7. Situaciones de Emergencia (reales y simuladas, si producen cambios en los planes de emergencia, nuevas sustancias a incorporar, etc)
  8. Problemas Técnicos o de Producción (resumen de los problemas en los departamentos / procesos productivos de la empresa)
  9. Otras Acciones realizadas en Producción

Aunque son muchos los puntos a tratar, sólo se pretende dar unos ejemplos sobre cada punto, ya que sería difícilmente abarcable, en este artículo, todos los puntos de todos los procesos productivos. Lo relativo a Proveedores y Compras, Recursos Humanos, Indicadores de gestión y Clientes se tratan en otros apartados, aunque también se pueden incluir en este, depende de como se tenga organizado el sistemas de gestión y de los Procesos Productivos de la empresa. Con esta puntualización, empezamos por el primer punto:

1.- Gestión de los procesos productivos (evolución de productos fabricados / servicios prestados, porcentajes de crecimiento, Controles de calidad, ambientales y de seguridad y salud en los procesos / productos / servicios, incluyendo diseño, etc)

[…] Durante el año XXXX se han introducido nuevos productos en la gama de fabricación de la empresa. Algunos de ellos no han pasado a la fase de producción por no haberse realizado pedidos en firme sobre estos productos. Entre los productos estudiados se encuentran las AAAAA, BBBBB y CCCCC, que si se han fabricado y comercializado. Entre los productos estudiados que no han llegado a fabricarse están las DDDDD, las EEEEE, las FFFFF y los GGGGG. Durante este año YYYY se seguirán estudiando nuevos productos que permitan incrementar la oferta de la empresa.

También durante el año XXXX se decidió simplificar el número y tipo de aditivos a emplear en fabricación, de tal forma que solo se emplean cuatro: […] 

[…] El sistema de Control de la Producción establece varios controles en la fabricación:

  • Diarios: entre los controles diarios se encuentran:
    • Los partes diarios de fabricación donde además se lleva un control del consumo de productos. No se han detectado problemas de gravedad.
    • La toma de probetas para ensayos de compresión. Los ensayos de Pretensado deben superar un fck de 400 Kg/cm2 y no ha habido ningún problema. En el autocompactante se deben superar un fck de 500 Kg/cm2 y siempre queda muy por encima, casi llegan a los 600. Al principio los resultados eran más altos y se han ido reduciendo un poco, pero han llegado a su mínimo nivel, ya que para reducir esa resistencia habría que reducir las cantidades de materias primas y esta propuesta no es válida.

De estos ensayos se realiza un control estadístico que ha arrojado los siguientes resultados:

  • Ensayo de resistencia de destesado para placas alveolares: esto ensayos fueron incorporados como los anteriores después de la auditoria externa realizada por XXXXX. Los resultados de estos ensayos siempre han estado muy por encima del nivel exigido de 250 Kg/cm2, llegando en algunos casos a los 300 Kg/cm2.
  • Semanales: Son los partes de Inspección que se realizan sobre tres piezas al azar para comprobar determinados valores que permitan comprobar la idoneidad del producto. No se han detectado problemas en estos controles, solo alguno de carácter superficial que ha sido subsanado en ese mismo momento.
  • Quincenales: son los ensayos de las probetas que realiza XXXXX para comprobar que le sirven a la empresa como comprobación de la validez de los resultados de los ensayos internos. Los resultados que remite XXXXX están muy próximos a los obtenidos por nuestro laboratorio, incluso arrojan valores por encima de los nuestros. A continuación se presenta una tabla con los resultados de estos ensayos de contraste (los valoras marcados en rojo son anormales):

Para poder realizar todos los ensayos que se han enumerado en este apartado, se han modificado las instrucciones técnicas IT 01 e IT 03, y se ha implantado una nueva instrucción técnica (IT 09) para la realización de Ensayos con el esclerómetro. También se han modificado los formatos de control de ensayos y se han creado los de control estadístico de ensayos y los de ensayos con esclerómetro.[…] 

[…]Sobre el PP-01 Diseño de instalaciones se están cumpliendo los objetivos marcados por los indicadores y por los clientes. El número de días máximo que se ha tardado en legalizar un proyecto ha sido de XX días, que es un valor aceptable.

 Un cambio que se prevé realizar en este proceso productivo es la simplificación del RPP.01.02 Datos de proyecto del cliente, para quitar muchos requisitos legales que son de rara utilización e incorporar los básicos de Prevención de riesgos laborales. Los de rara utilización quedarían descritos en el apartado “otros requisitos”.[…]

2.- Gestión de Residuos (cantidades de residuos producidos y gestionados, sobre todo los peligrosos, incidencias en la gestión, etc)

[…] La gestión de residuos en las empresas del XXXX ha visto incrementado su control desde la incorporación de una sección específica dentro de los PIGO y PGIS. Fruto de este control, se han podido obtener más datos sobre la gestión de los residuos peligrosos asociados a las actividades que realizamos. Los datos sobre producción de residuos peligrosos son los siguientes:[…] 

3.- Gestión de Recursos Técnicos (Mantenimiento de equipos productivos, nuevas adquisiciones, bajas, etc)

[…]A continuación se presenta un resumen de los temas subsanadas en las reuniones del comité de seguridad y salud:

  • Se ha resuelto el etiquetado de las estanterías en la zona de recambios.
  • Gatos hidráulicos: actualmente están reparados
  • Bandejas de aceite.- Se están utilizando.
  • Portones.- No ha habido ninguna incidencia más.
  • Máquina de engrasar.- Se deja en desuso.
  • Se han recibido los certificados de seguridad solicitados para certificar las máquinas en materia de seguridad y salud.
  • Polipasto.- Solucionado.
  • El elevador ya está certificado.
  • Carretillas elevadoras: Sólo se utiliza por personal autorizado y será motivo de sanción el uso de los mismos sin autorización.
  • Las baterías se siguen apilando. Se intentará dar con un sistema de depósito tipo “pallet” con bandeja receptora debajo para retirarlas con el torito.[…]

4.- Verificaciones de Equipos de Medida (seguimiento de los plazos para la calibraciones / verificaciones de los equipos de medida, resultados, equipos nuevos y retirados, etc)

[…] Durante el año XXXX se ha realizado las calibraciones y las verificaciones de todos los equipos de medida y de los moldes para las probetas de hormigón. Este año los resultados han sido muy satisfactorios ya que ningún equipo ha presentado problemas y se han realizado dentro del plazo previsto. Solo la cinta pesadora de áridos YYYYY se retrasó el informe por un problema de identificación de los equipos

Para incrementar el control que se estaba realizando sobre las verificaciones y calibraciones, se decidió revisar la IT 04 sobre verificación de equipos de medida en abril. En esta nueva revisión se han aclarado temas como los equipos que debían servir de patrón, los criterios de aceptación específicos para calibraciones, la realización práctica de las verificaciones de básculas, termómetros y moldes de probetas, y los criterios de aceptación de cada una de los equipos a verificar.[…] 

5.- Evolución de la Planificación de Medidas Preventivas (indicando resultado de la implantadas, costes, plazos, etc)

[…] A partir de septiembre se establecieron una medidas de control del riesgo. Los resultados a final de año XXXX eran los siguientes:

 

Actividad Ejecutadas Pendientes Coste
Labores de mantenimiento, limpieza, vigilancia y comerciales 3 2        1.430,00 €
Trabajos administrativos con PVD 4 1        1.490,00 €
Circulación de vehículos 5 2        1.730,00 €
Mantenimiento de instalaciones y zonas de vigilancia 7 1        2.450,00 €
Almacenamiento de productos 4 1           780,00 €
TOTAL 23 7     7.880,00 €

[…]
6.- Equipos de Protección Colectiva e Individual (nuevos equipos, revisiones, etc)

[…]Durante este año XXXX se han adquirido los siguientes equipos de protección:

DESCRIPCIÓN  UNIDADES  PRECIO UNIDAD   PRECIO TOTAL 
       
1. PROTECIONES INDIVIDUALES 
Gafas con protección solar, antipolvo y anti-impactos 21        25,64 €      538,44 €
Mono de trabajo tejido de algodón con bandas reflectantes 21        35,02 €      735,42 €
Traje Impermeable para el agua 8        13,20 €      105,60 €
Brazaletes señalización  4         6,02 €        24,08 €
Gorro protección pintura 6         1,08 €         6,48 €
Cinturón portaherramientas  8        20,15 €      161,20 €
Par de botas de seguridad 21         9,60 €      201,60 €
Par de guantes anti-corte 12        11,58 €      138,96 €
Par de botas impermeables 6         1,39 €         8,34 €
Casco de seguridad homologado clase “N” 21         1,39 €        29,19 €
Cinturón de seguridad 21        10,92 €      229,32 €
Protector auditivo 16         0,30 €         4,80 €
Par de guantes dieléctricos para baja tensión 8        28,82 €      230,56 €
TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES   2.413,99 €
       
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
Cordón de balizamiento incluso soportes, colocación y desmontaje 100         7,95 €      795,00 €
Mano de obra brigada de mantenimiento reposición de protecciones 40        16,76 €      670,40 €
Extintor de polvo polivalente, porte y colocación 11      113,98 €   1.253,78 €
Extintor de portátil de dióxido de carbono, 5 kg de capacidad de C 4      155,71 €      622,84 €
M2 red horizontal de protección huecos 20         6,48 €      129,60 €
Red eléctrica auxiliar en pasos  50         4,31 €      215,50 €
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS   3.687,12 €

[…]
7.- Situaciones de Emergencia (reales y simuladas, si producen cambios en los planes de emergencia, nuevas sustancias a incorporar, etc)

[…]Se han realizado los simulacros de emergencia en los cinco centros de trabajo, aunque ahora solo hay cuatro. Los simulacros han seguido la revisión nº1 del Plan General de Emergencias. Los simulacros consistieron en derrames de aceites en las delegaciones que cuentan con almacén y en incendios en las delegaciones que no tienen almacén. Los resultados se consideran satisfactorios y el personal se encuentra preparado.[…]
8.- Problemas Técnicos o de Producción (resumen de los problemas en los departamentos / procesos productivos de la empresa)

[…]En las diferentes reuniones que ha tenido el Responsable del Sistema con los Jefes de Obra y Gestores de Mantenimiento les ha recordado los tres puntos del Sistema Integrado de Gestión más problemáticos:

  • Residuos Peligrosos gestionados en los contratos, incluyendo las empresas con las que se están gestionando dichos residuos.
  • Listado de equipos de medidas (pinza amperimétrica, manómetros, termómetros, maletines de gases, etc.) que se están empleando en los contratos.
  • Evaluación de proveedores y subcontratistas en las obras y mantenimientos.

Desde algunas delegaciones ha costado mucho recibir toda esta información solicitada. También los cambios y reducción de personal han provocado problemas de comunicación.

Durante los primeros meses del año se está repartiendo a los Jefes de Obra, Gestores de Mantenimiento y personal del departamento de Estudios y Contratación un DVD con el siguiente contenido:

  • Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios RITE. 
  • Artículos: con diferentes documentos que explican sistemas de cogeneración, trigeneración, máquinas de absorción, energía solar fotovoltaica, etc.
  • Averías: documentación para resolución de averías.
  • Componentes de Instalaciones: con documentación sobre tuberías, valvuleria y accesorios, incluyendo las normas UNE.
  • Confort y Sistemas: con una explicación de los diferentes tipos de instalaciones.
  • Documentación sobre los equipos ZZZZ.
  • Diagramas psicrométricos.
  • Ejercicios de ejemplo sobre cálculo de instalaciones.
  • Documentación sobre Gas Natural.
  • Documentación sobre Legionella.
  • Manuales de Equipos de diferentes marcas.
  • Programas de cálculos de equipos
  • Documentación sobre refrigerantes.
  • Documentación sobre Soldaduras
  • Tablas de conversión de unidades
  • Programa de cálculo de instalaciones solares SSSSS
  • Curso de Mantenimiento de instalaciones de climatización de WWWW
  • Documento con las preguntas más frecuentes sobre gases refrigerantes[…]

9.- Otras Acciones realizadas en Producción

[…]SSSS se ha trasladado a la central, dejando las oficinas de C/ WWWW. QQQQ se ha trasladado del número MM al NN de la C/ PPPP.

Debido a los diferentes problemas de interpretación con la Ley de Subcontratas, se realizaron a petición de los Jefes de Obra, charlas en cada Delegación. 

Con respecto a la Vigilancia de la Salud, se ha completado satisfactoriamente el Programa. Hay un problema con HHHH y es que manda las cartas de aptitud del personal junto con los resultados de los reconocimientos, y como tardan cuatro meses, algunas de las personas de obra les caduca y se tiene problemas al entrar en las obras. Quizás habría que solicitar a HHHH que agilizara los certificados de aptitud o que mande antes toda la documentación. 

A todo el personal se le ha entregado los Equipos de Protección Individual EPI antes de entrar en las obras o contratos. Las reposiciones se han realizado en caso de rotura o extravío. 

Se han revisado los Planes de Emergencia de todos los centros de trabajo. Desde el punto de vista ambiental, estas revisiones no han afectado ni al alcance ni a la metodología de actuación.[…]

Esperamos que os sea de interés y que os hayamos expuesto nuevas ideas sobre el contenido a revisar por la dirección de la parte productiva de la empresa. Podéis emplear los comentarios para solicitar cualquier aclaración o ampliar información. Recibid un cordial saludo.

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